Indicatoren
Nr. | Naam indicator | Eenheid | Bron | Jaar waarop cijfer betrekking heeft | Cijfer begroting 2020 | Vergelijkend cijfer | Vergelijking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
I.01. | Formatie | fte per 1.000 inwoners | Eigen gegevens | 2020 | 7,50 | 7,49 | Voorgaande jaren |
I.02. | Bezetting | fte per 1.000 inwoners | Eigen gegevens | 2020 | 7,09 | 7,17 | Voorgaande jaren |
I.03. | Apparaatskosten | Kosten per inwoner | Eigen gegevens | 2020 | 711 | 691 | Voorgaande jaren |
I.04. | Externe inhuur | kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen | Eigen gegevens | 2020 | 5,67 | 6,59 | Voorgaande jaren |
I.05. | Overhead | % van totale lasten | Eigen gegevens | 2020 | 10,16 | 9,53 | Voorgaande jaren |
Definities indicatoren
Onderstaand de definities van de indicatoren zoals deze vermeld staan op de website www.waarstaatjegemeente.nl
1. Formatie
Het gaat hier om de toegestane formatie in fte van het ambtelijk apparaat van de organisatie voor het begrotingsjaar op peildatum 1 januari.
2. Bezetting
Het gaat hier om het werkelijk aantal fte dat werkzaam is, dus niet om de toegestane formatieve omvang uit het formatieplan.
3. Apparaatskosten
Apparaatskosten (ofwel organisatiekosten) zijn de noodzakelijke financiële middelen voor het inzetten van personeel (salarissen), organisatie-, huisvestings-, materieel-, automatiseringskosten e.d. voor de uitvoering van de organisatorische taken. Apparaatskosten zijn dus alle personele en materiële kosten die verbonden zijn aan het functioneren van de organisatie, exclusief griffie en bestuur.
4. Externe inhuur
Onder externe inhuur wordt verstaan: het uitvoeren van werkzaamheden in opdracht van een bij de organisatie in dienst zijnde opdrachtgever, door een private organisatie met winstoogmerk, door middel van het tegen betaling inzetten van personele capaciteit en deskundigheid, zonder dat daar een arbeidsovereenkomst of aanstelling tussen organisatie en de daarbij ingezette personen aan ten grondslag ligt.
5. Overhead
Alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces.